588tyc.com:基础集团新版一体化内控管理制度正式上线发布

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发布时间:2020-09-15

基础集团新版一体化内控管理制度经总裁办公会、董事会审议通过,588tyc.com:于近日完成全部审批流程并正式发布上线,本次发布的新版一体化内控制度通过对整体管理业务流程和现行管理制度全面梳理,形成了《基础集团管理业务与制度总框架》,划分一级业务26个、二级业务81个、三级业务341个,并对应每一项管理制度,经新增、修订、优化整合,共形成180项新版内控管理制度(2019版共七册)。根据管理权限和适用要求,新版180项管理制度划分为三个层级,其中一级制度15项、二级制度42项、三级制度123项。

本次管理体系整合和制度升级工作共形成六大工作成果:业务和制度总框架、企业管理制度汇编、内控“四合一”表、部门岗位职责汇编、不相容职务分离清单及“三合一”贯标各要素对照表等。新版内控制度相比于2017版管理制度,融合了公司治理体系、三合一贯标体系、内部控制管理体系、依法合规管理标准和日常业务管理要求等文件,规范定义全部管理业务,对各项业务的管理职责进行更加清晰地界定。同时,理顺各项业务工作的管理流程,将制度中的管理流程与MIS信息管理系统上的操作流程进行了有效统一,并对各项业务中的表单进行了优化、调整。 

下阶段综合管理部将会同各相关部门重点做好新版内控管理制度的宣贯、培训工作,加强制度执行过程中的检查,并结合下半年度依法经营合规管理工作监督检查对制度的执行进行评估、评价,将新版管理制度作为后续开展各类检查、考核、评估工作的依据和保障。同时,着力对内控制度体系执行情况评估和持续优化完善,不断提高制度的有效性、适宜性及执行力。 

本次制度升级工作的完成标志着基础集团企业管理体系建设迈上了新台阶,对企业提高管理效率与执行力有着重大的意义。为基础集团完成“十四五”发展目标提供坚实的制度保障。

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